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天門市紀委監委機關2020年部門預算

發布時間:2020/7/16 來源:tmjjjc1 點擊: 字體顯示:

目 錄

第一部分 門概況

一、主要職能

二、部門機構設置情況及人員情況

三、部門預算單位構成

第二部分 2020年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

二、部門支出預算情況

三、一般公共預算支出情況

四、政府性基金收支情況

五、機關運行經費情況

六、部門“三公”經費預算情況

七、政府采購預算安排情況

八、國有資產占用情況

九、預算績效管理情況

第三部分 2020年部門預算表

一、部門預算收支總表

二、部門預算收入總表  

三、部門預算支出總表

四、一般公共預算收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、三公經費支出表

九、政府采購預算表

第四部分 名詞解釋

第一部分 門概況

一、 主要職能及基本信息

1、負責黨的紀律檢查工作。

2、依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。

3、負責全市監察工作。

4、依照法律規定履行監督、調查、處置職責。

5、負責組織協調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

6、負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對紀檢監察工作重要理論和實踐問題進行調查研究;制定或者修改紀檢監察制度,參與起草制定相關規范性文件。

7、負責全市反腐敗追逃追贓和防逃工作的組織協調,督促有關單位做好相關工作。

8、負責與市委巡察工作領導小組辦公室的統籌協調和有關問題線索的處置工作。

9、根據干部管理權限,負責全市紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導。

10、完成省紀委監委和市委交辦的其他任務。

二、部門機構設置情況及人員情況

1、單位性質。市紀委監委機關屬于正科級黨的機關。內設16個部室,分別是辦公室、組織部、宣傳部、信訪室、黨風室、案管室、審理室、干部監督室、4個監督檢查室、4個審查調查室;下轄12個派駐紀檢監察組,分別是派駐市委辦紀檢監察組、派駐市政府辦紀檢監察組、派駐衛健委紀檢監察組、派駐經信局紀檢監察組、派駐財政局紀檢監察組、派駐農業農村局紀檢監察組、派駐發改委紀檢監察組、派駐住建局紀檢監察組、派駐教育局紀檢監察組、派駐法院紀檢監察組、派駐檢察院紀檢監察組、派駐公安局紀檢監察組;下設2個副科級事業單位,分別是信息中心和反腐倡廉教育基地。市委巡察辦設在市紀委。

2、人員組成。天門市紀委監委機關、派駐紀檢監察組、巡察辦編制人數161人,其中:行政編制146人,事業編7人,工勤崗位8人。在職實有人數114人,其中:行政編制110人,事業編制4人。離退休10人。

3、經費保障范圍。經費主要保障16個部室、12個派駐紀檢組、1個信息中心、1個反腐倡廉教育基地和市委巡察辦日常性支出及辦案經費支出,9臺執紀執法用車支出

三、部門預算單位構成

天門市紀委監委的部門預僅指委機關,無獨立核算的二級單位

 

第二部分 2020年部門預算情況說明

一、部門收入預算情況

2020年部門預算收入總額2469.26萬元,較上年預算增加825.05萬元,增長50.18%其中:經費撥款2169.26萬元,納入金庫管理的非稅收入300萬元,政府性基金收入,事業單位經營收入,其他收入,上年結余

二、部門支出預算情況

2020年部門預算支出總額2592.9萬元,較上年預算增加1248.69萬元,增長92.89%。其中:一般公共預算支出2169.26萬元 。

三、一般公共預算支出情況

2020年一般公共預算支出總額2169.26萬元,較上年預算安排增825.05萬元,增長61.38%。增長原因:項目經費增加,工作任務明顯增強,運行經費驟增。具體情況包括:

1、基本支出1287.56萬元,其中:(1)人員支出1236.52萬元,較上年增加73.78萬元,增長6.35%。(2)日常公用支出51.03萬元,較上年減少130.43萬元,減少71.88%

2、項目支出881.7萬元,較上年增加881.7萬元,增長100%

四、 政府性基金收支情況

2020年本部門無政府性基金預算收支。

五、 機關運行經費情況

2020年部門預算安排機關運行經費51.03萬元,其中:辦公費17.1萬元、印刷費1.254萬元、水費1.14萬元、電費2.28萬元、維修費1.14萬元、郵電費3.42萬元、差旅費11.4萬元、會議費2.28萬元、培訓費2.28萬元、公務接待費0.85萬元、工會經費7.9萬元。較上年預算減少130.43萬元,減少71.88%。減少原因是:更加明細劃分了基本支出和項目支出,將部分基本支出的預算劃到了項目支出預算經費。

六、部門“三公”經費預算情況

2020年“三公”經費預算0.85萬元,較上年預算增加0.03萬元,增長3.66%。其中:公務接待費0.86萬元,較上年增長0.03萬元,增長3.66%,原因為嚴格執行公務接待紀律要求及公務接待標準;因公出國(境)經費公車運行維護費,原因本部門無應急公務車

七、政府采購預算安排情況

2020政府采購預算50萬元,較上年增加50萬元,增長100%。具體包括:1、印刷15萬;2、掃描儀6萬;3、打印機2萬;4、物業管理22萬;5、辦公設備5萬。

八、國有資產占用情況

    部門占有使用國有資產454萬元,主要資產為:土地房屋243.86萬元,辦公通用設備171.77,家具用具23萬

九、預算績效管理情況

天門市紀委監委機關2020年部門預算
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第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務和事業發展目標所發生的支出

四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

五、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

六、本部門使用的主要支出功能分類科目(項級):

1、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

2、一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

3、一般公共服務(類)黨委辦公, 廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。


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