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天門市紀委監委2019年部門決算

發布時間:2020/9/18 來源:tmjjjc1 點擊: 字體顯示:

    


第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置情況及人員情況

三、部門預算單位構成

第二部分 2019年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋


第一部分 部門概況

一、主要職能  1、負責黨的紀律檢查工作。

2、依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。

3、負責全市監察工作。

4、依照法律規定履行監督、調查、處置職責。

5、負責組織協調全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

6、負責綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對紀檢監察工作重要理論和實踐問題進行調查研究;制定或者修改紀檢監察制度,參與起草制定相關規范性文件。

7、負責全市反腐敗追逃追贓和防逃工作的組織協調,督促有關單位做好相關工作。

8、負責與市委巡察工作領導小組辦公室的統籌協調和有關問題線索的處置工作。

9、根據干部管理權限,負責全市紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導。

10、完成省紀委監委和市委交辦的其他任務。

二、部門機構設置情況及人員情況

1、單位性質。市紀委監委機關屬于正科級黨的機關。內設16個部室,分別是辦公室、組織部、宣傳部、信訪室、黨風室、案管室、審理室、干部監督室、第一至第四監督檢查室、第一至第四審查調查室;下轄12個派駐紀檢監察組,分別是派駐市委辦紀檢監察組、派駐市政府辦紀檢監察組、派駐衛健委紀檢監察組、派駐經信局紀檢監察組、派駐財政局紀檢監察組、派駐農業農村局紀檢監察組、派駐發改委紀檢監察組、派駐住建局紀檢監察組、派駐教育局紀檢監察組、派駐法院紀檢監察組、派駐檢察院紀檢監察組、派駐公安局紀檢監察組;下設2個副科級事業單位,分別是信息中心和反腐倡廉教育基地。市委巡察辦設在市紀委。

2、人員組成。天門市紀委監委機關、派駐紀檢監察組、巡察辦編制人數161人,其中:行政編制146人,事業編7人,工勤崗位8人。在職實有人數114人,其中:行政編制110人,事業編制4人。離退休10人。

3、經費保障范圍。經費主要保障16個部室、12個派駐紀檢組、1個信息中心、1個反腐倡廉教育基地和市委巡察辦日常性支出及辦案經費支出,9臺執紀執法用車支出

、部門決算單位構成

天門市紀委監委的部門決算僅指委機關



第二部分 2019年度部門決算表

一、部門決算

(一)收入支出決算總表


天門市紀委監委2019年部門決算

(二)收入決算表

天門市紀委監委2019年部門決算
(三)支出決算表
天門市紀委監委2019年部門決算
(四)財政撥款收入支出決算總表
天門市紀委監委2019年部門決算
(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表
天門市紀委監委2019年部門決算
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表
天門市紀委監委2019年部門決算
(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
天門市紀委監委2019年部門決算
(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
天門市紀委監委2019年部門決算

第三部分 2019年度部門決算情況和重要事項說明

一、 2019年部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

2019年度收入總計2615.84萬元,支出總計2982.07萬元。與上年度相比,收入總計增加401.19萬元,增長18.12%;支出總計增加492.3萬元,增長19.77%。增長原因主要是:監察體制改革后,執紀審查工作力度增大,每年都會調入較多人員,導致基本支出和項目支出增加。

(二)收入決算情況

2019年度本年收入2615.84萬元,其中:財政撥款收入2615.84萬元,占100%。

(三)支出決算情況

 2019年度本年支出2982.07萬元,其中:基本支出2320.84萬元,占本年支出合計的77.83%;項目支出661.23萬元,占本年支出合計的22.17%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收入決算合計3769.66萬元,其中:一般公共預算財政撥款2615.84萬元,占收入決算合計的69.39%;年初財政撥款結轉和結余1153.82萬元。

2019年度財政撥款支出決算合計2982.07萬元,其中:一般公共預算財政撥款2982.07萬元,占支出決算合計的100%。年末財政撥款結轉和結余787.59萬元。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出決算為2982.07萬元,其中:基本支出2320.84萬元,占本年支出合計的77.83%;項目支出661.23萬元,占本年支出合計的22.17 %。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出增長492.3萬元,增長19.77%。增原因主要是監察體制改革后,執紀審查工作力度增大,每年都會調入較多人員,導致基本支出和項目支出增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計2320.84萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

人員經費2028.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費292.09萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為27.09萬元,其中:因公出國(境)費6.16萬元,公務用車購置及運行維護費20.93萬元,公務接待費0萬元。

2019“三公”經費決算比去年減少17.18萬元,主要原因是嚴格管理公務用車維修及保養申請手續及維修標準,從而減少公務用車購置及運行維護費用其中:省紀委臨時安排因公出國工作故臨時增加因公出國支出,及時向市財政局申請增加專項預算。

2、“三公”經費支出相關情況說明

(1)因公出國(境)1次

(2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:公務用車運行維護費20.93萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。 2019年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為9輛。截至 2019年底,本部門共有公務車輛9輛,價值224.82萬元。

(3)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。2019年公務接待0,所有調研考察、學習交流等活動均在單位食堂吃工作餐,故沒有公務接待費用。

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

 2019年度年初結轉和結余0萬元;本年收入0萬元;本年支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。

二、重要事項說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2019年度,機關運行經費支出291.71萬元,比上年減少了47.21萬元,減少13.93%。其中:辦公費9.81萬元、印刷費9.26萬元、水費1.16萬元、電費9.87萬元、差旅費56萬元、維修費3.84萬元、培訓費5.48萬元、勞務費98.66萬元、福利費49.98萬元。減少原因主要是辦公經費減少了

(二)政府采購支出情況說明

2019年度,本部門政府采購金額48.9萬元

(三)關于國有資產占用情況說明

截至201912月31日,本單位共有車輛9輛,均為一般執法執勤用車。

關于2019年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,從評價情況來看,能夠認真落實預算法的規定,做到專款專用,沒有違反八項規定情況。

績效評價結果應用情況

1)部門績效評價結果應用情況

至部門決算公開時我單位加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法。

2)部門績效評價結果擬應用情況

加強項目管理、結果與預算安排相結合。

 

第四部分 名詞解釋

一、部門決算,是指行政事業單位在年度終了,根據財政部門決算編審要求,在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入:指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”以外的各項收入。

四、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

、機關運行經費:是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。


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